穆棱市共和乡人民政府2016年  

部门决算及有关情况说明  

第一部分部门概况  

一、主要职责  

一、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。  

二、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。  

三、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。  

四、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。  

五、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。  

六、 加强乡级财政的监督和管理。  

七、 指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。  

八、 制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。  

九、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。  

十、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。  

二、内设机构及编制  

共和乡人民政府编制合计49人，2016年末实有人数43人，机关工勤人员1人，退休人员23人，聘用人员2人，遗属人员1人。  

本报表的编报包括了穆棱市共和乡人民政府，穆棱市共和乡农业综合服务中心，穆棱市共和乡社会事业服务中心，穆棱市共和乡计划生育中心，穆棱市共和乡公共服务中心，穆棱市共和乡综合文化站，共六个单位2016年的经费收支情况。  

第二部分2016部门决算表  

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8  

第三部分 部门决算情况说明  

一、部门预算执行总体情况说明  

2016年本单位收入决算为28749935.96元，其中：财政拨款收入28749935.96元，收入决算较2015年增长5.23%，主要原因是人员变化引起收入增加。  

2016年本单位支出决算为27501779.32元，其中：一般公共服务支出3151469.98元，文化体育与传媒支出76716元，社会保障支出548900元，医疗卫生与计划生育支出215931.36元，节能环保支出1200000元，城乡社区支出2605908元，农林水指出18936889.02元，住房保障支出765964.96元。年末结转和结余127617.33元。支出决算总额较2015年增长0.7%，主要原因是人员变化引起收入增加。  

2016年财政拨款支出共计27501779.32元。其中，基本支出7986152.9元，主要用于人员工资福利、对个人家庭的补助支出和日常公用经费支出；项目支出19515626.42元。主要用于农林水项目17500266.42元，包括稳定农民收入补贴3609085.38元、农业生产支持保护补贴6029796.11元、对村级一事一议补助1550000元、对村委会和村党支部补助1558500元、大豆目标价格补贴4752884.93元；稳定节能环保项目1200000元；住房保障支出225000元。  

二、“三公”经费支出说明  

2016年财政拨款“三公”经费支出2600元，较2015年下降5.17%。  

（一）因公出国（境）费  

2015年因公出国（境）费0万元。主要原因是无因公出国支出。  

（二）公务接待费  

2016年公务接待费2600元，较2015年决算数下降5.17%，主要原因是减少了接待费用。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

2016年公务用车购置及运行维护费0万元，较2015年决算数增长（下降）0%，主要原因是我单位没有公务用车。  

三、机关运行经费支出说明  

2016年本部门机关运行经费支出3637257.7万元，比2015年增加50.03万元，增长15.95%。主要原因是：人员工资增加。  

四、政府采购支出说明  

2016年本部门政府采购支出总额13500元，其中：政府采购货物支出15300元，政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。  

五、国有资产占用情况说明  

截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

六、预算绩效情况  

1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，2016年度我部门组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及资金500000元。  

2、组织对“金峪口村道路硬化”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出500000元。从评价情况来看，通过对项目资金总体使用效果的认定，“共和乡金峪口村巷道路面硬化工程”的受益者是农民，工程是按照农民的价值尺度和需求完成的，满足了农民的需要，是对农民的生产发展和生活水平的提高具有积极意义的。促进了共和乡的新农村建设。从公共财政角度分析，金峪口村巷道路面硬化工程从工程发包施工到完工验收都经过严格的审批程序，有工程预决算，施工合同，完工后开据工程结算票据，真正发挥了公益事业建设资金的效能，体现阳光财政的意义。  

3、从社会影响分析，工程实施得到了社会各界尤其是农民的支持和拥护，乡政府为老百姓的切身利益服务，树立了政府的威信，也践行了群众路线的宗旨，并提升了政府在公众的形象。  

第四部分名词解释  

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对穆棱市共和乡人民政府2016年部门决算中相关名词解释如下：  

一、财政拨款收入：反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。  

二、工资福利费用：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

三、商品和服务费用：反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。  

四、对个人和家庭的补助：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。  

五、货币资金：反映政府部门持有的货币资金的期末余额，包括库存现金、银行存款和其他货币资金等。  

2017年10月10日